公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)范例五篇
工作總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。下面就是小編給大家?guī)砉竟ぷ骺偨Y(jié)范例五篇精選，歡迎大家閱讀!
公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)范例1
xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。
對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。
但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20XX年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：
一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)范例2
20XX年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20XX年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20XX年度審計工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
20XX年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導整改。
20XX年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20XX年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計，對20XX年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20XX年，xx副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20XX年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。
20XX年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20XX年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20XX年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20XX年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
?、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
?、?0XX年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
?、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)范例3
作為審計部門應(yīng)以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞學校“學科提升、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理，防范風險，提高教育資金使用效益為重點。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進一步加強自身建設(shè);進一步強化風險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡，著力抓好過程審計。
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責范圍內(nèi)的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進行總結(jié)，既是對過去工作的檢討，也是對自己今后工作的促進。現(xiàn)概要陳述如下：
一.德：
首先，我努力從本職工作做起，不斷加強學習，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強自己的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。
其次，結(jié)合自身工作實際，大力弘揚求真務(wù)實的精神，從點滴做起，不斷強化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線，認真學習和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心，只要是職責內(nèi)或上級領(lǐng)導布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。
二、能：
一個人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務(wù)。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質(zhì)。
2、珍惜團結(jié)，維護和諧，一個團隊只要團結(jié)共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的。
3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。
4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用。
三、勤：
反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導對我的重托，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真，勤勞奮進，以身作則，從不搞特殊化。
作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾，才能團結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學習實踐科學發(fā)展觀時，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時，重點是促進發(fā)展。我們是服務(wù)教學的單位，雖然不是直接教學單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學科研作為工作上的第一要務(wù)。
四、績：
任期內(nèi)能認真履行崗位職責，積極工作，盡職盡責，較好地完成了各項任務(wù)。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
?、?在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學校重點工作，規(guī)范經(jīng)濟合同管理，提高合同管理水平，增強抵御經(jīng)濟風險的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192 份，合同金額6371.79萬元。其中：教學設(shè)備類合同104 份，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元。
?、?任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元，為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元。
?、?完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計工作。全程參與招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位的商務(wù)談判、合同的審核工作。
?、?完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位商務(wù)談判、合同審核、辦公家具的驗收工作。
⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位商務(wù)談判、合同審核、合同的驗收工作。
?、?完成對開元校區(qū)文科樓、工科2組團相關(guān)學院搬遷購置教學設(shè)備項目全過程審計工作。
⑺.完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。
?、?完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作。
⑼.完成對開元校區(qū)會議中心、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作。
五、在黨風廉政建設(shè)責任制職責方面
自己主要做的：
一是要自警：就是要用黨的紀律和國家的法律法規(guī)約束自己，警告自己不要有越軌的行為。認真履行黨風廉政建設(shè)責任制崗位職責。履行“一崗雙責”。職責范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀違法現(xiàn)象。認真學習執(zhí)行《廉政準則》。對照“八禁止五十二不準”檢查、約束、自律從政行為，自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強黨風廉政建設(shè)，廉潔從政，促進本單位良好風氣的形成。嚴格貫徹廉潔自律各項制度規(guī)定。認真學習領(lǐng)會和嚴格遵守中央紀委三次全會提出的四大紀律八項要求，從嚴規(guī)范從政行為，真正做到廉潔奉公，務(wù)實高效。
二是要自勵：就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài)。時時刻刻按黨員的標準嚴格要求自己，不斷加強學習，從一言一行入手，從點滴小事著眼，慎微、慎初、慎獨，緊繃廉潔從政這根弦，在工作中增強群眾觀念、政策觀念和法制觀念，嚴格執(zhí)行國家各項法律、方針和政策，當好人民的公仆。不辜負上級黨委對我的期望。
工作中沒有收受現(xiàn)金、有價證券、禮品等現(xiàn)象。嚴格遵守黨紀政紀，遵守學校各項管理規(guī)定。家庭成員中有沒有違法違紀現(xiàn)象。
三是以廉促審，確保了審計任務(wù)的完成。20xx年全年共參與政府采購審計工作32項，學校組織的公開招標11次。在這些審計工作中都能嚴格按照程序、規(guī)定認真工作。沒有發(fā)生違規(guī)、違紀行為。較好的完成了審計工作。
六、存在的問題和不足：
1、政治理論學習不夠，政治理論水平不高。
2、創(chuàng)新意識不強，工作方法簡單，工作思路不寬。
針對自己在工作中存在的問題，我將在以后的工作中，認真反思，加以改進，從自身做起，扎實做好每一項工作，提高自己綜合素質(zhì)。
具體做到以下幾點：
?、?、加強理論學習，提高政治素質(zhì)。要認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想等科學理論，及時學習領(lǐng)會黨的文件精神，用鄧小平理論武裝自己的頭腦，提高自己的政治理論修養(yǎng)，堅定自己的政治信念，還要認真學習法律、法規(guī)和各項業(yè)務(wù)知識，以高度的責任感、事業(yè)心，勤勤懇懇、扎扎實實的工作作風，百折不撓、知難而進的勇氣，圓滿完成各項任務(wù)。
?、?、積極開拓進取，提高工作水平，不斷提高對學習業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)及有關(guān)法律、法規(guī)努力提高自己工作的能力，干一行愛一行，遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教;要開拓創(chuàng)新，積極進取，靈活運用合理的方法和措施，開展工作，處理問題，把工作能力提高到一個新的水平。
七、任期工作的體會與思考：
一、堅持內(nèi)部審計工作為教學和學科建設(shè)發(fā)展服務(wù)的基本理念，為教學和學科的發(fā)展，盡力做好服務(wù)。
二、強化依法審計意識，遵守內(nèi)部審計工作程序，把握審計工作環(huán)節(jié)，維護學校合法經(jīng)濟利益，是做好內(nèi)部審計的基本前提。
三、與時俱進，認真把握內(nèi)部審計的發(fā)展變化，適時調(diào)整內(nèi)部審計工作思路，使內(nèi)部審計工作跟上由財務(wù)收支審計向管理審計的發(fā)展變化，以適應(yīng)變化的要求。把結(jié)果審計向過程審計轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟活動的過程是否規(guī)范有序，決定著經(jīng)濟活動的結(jié)果。
四、參與經(jīng)濟活動的各方是相互制約與合作的關(guān)系，制約與合作二者不可偏廢。制約是用制度的制約，合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ)。處理好二者關(guān)系，形成工作合力，才能使經(jīng)濟活動得到又好又快地發(fā)展。
公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)范例4
20xx年，縣審計局在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導和上級審計部門的指導下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹執(zhí)行xxx全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國、盛市審計工作會議精神，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設(shè)中心和社會發(fā)展大局，全面落實審計工作“二十字”方針，突出審計重點，加大審計力度，嚴格審計執(zhí)法，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了年度審計工作任務(wù)。
一、20xx年審計業(yè)務(wù)成果
根據(jù)縣政府永政[xxxx]文75號精神，年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中，根據(jù)實際情況，對其中的部分項目進行了一定的調(diào)整，但總?cè)蝿?wù)數(shù)不變。全年實際完成41個項目，完成計劃的102.5%，其中：常規(guī)審計項目33個，經(jīng)濟責任審計項目2個，審計調(diào)查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：
1、違規(guī)金額4207萬元，其中
?、賾?yīng)交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;
②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;
?、蹥w還原渠道資金7萬元;
④調(diào)賬處理金額1222萬元。
2、應(yīng)糾正金額679萬元
一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點
一是本級預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計工作全面加強，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)收支審計工作平穩(wěn)推進，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元，增長85.91%，核實了財政收支，分析了違紀問題，展開了分析評價，提出了改進建議。
二是行政企事業(yè)單位財務(wù)收支審計拓展新局面。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用，通過對行政部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)的財務(wù)收支和農(nóng)綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督，開展中外合資合作企業(yè)財務(wù)、農(nóng)電運營利潤、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查，在加強單位財務(wù)管理、改進企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn)、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。
三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結(jié)合、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術(shù)相統(tǒng)一、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調(diào)”的辦法，開展我縣“三條公路”和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數(shù)量、高套定額、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節(jié)約了基建投入，減少了財政撥款。合計核減工程造價1465萬元，其中“三條公路”工程原決算造價12811萬元，審計核減造價1458萬元，核減率達11.38%，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額、核減率的最高紀錄。
四是經(jīng)濟責任審計邁出新步伐?？h委、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作，****年5月制定下發(fā)了《中共永春縣委、永春縣人民政府關(guān)于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[****]67號)。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托，認真執(zhí)行中央關(guān)于經(jīng)濟責任審計兩個《暫行規(guī)定》，分別開展了一個事業(yè)單位領(lǐng)導干部和一個國有企業(yè)領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任審計工作，為推進我縣今后的經(jīng)濟責任審計工作初步探索了方法，積累了經(jīng)驗，奠定了基矗
這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導的結(jié)果，是社會各界理解、配合、支持的結(jié)果，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審、團結(jié)拼搏、勤奮工作的結(jié)果。
二、20xx年審計工作回顧
過去的一年，縣審計局立足實際，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學習，堅持邊工作邊學習，以學習推動工作，在工作中鞏固提高，依法審計，廉潔從審，扎實推進審計各項工作，主要有：
1、堅持正確方針，圍繞年度審計計劃，認真履行職責。
圍繞我縣經(jīng)濟工作中心，精心制定審計計劃，繼續(xù)堅持“全面審計，突出重點”的方針，切實做到全面審計、不留死角，深入審計、不走過場，重點審計、注重質(zhì)量，及時審計、提高時效，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準則，認真履行審計職責，做好每個項目計劃的組織實施。
2、堅持開拓創(chuàng)新，推進審計事業(yè)改革，嚴格審計執(zhí)法。
根據(jù)《審計法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，深化審計改革。一是改革審理辦法，建立審計業(yè)務(wù)會議制度。推行“分組實施、質(zhì)量互檢、集中審理、會議決定”的審計業(yè)務(wù)審理新辦法。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統(tǒng)的股室界線，對重大項目的審計，實行跨股聯(lián)合審計，集中力量，重點突破，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時，讓全體審計干部得到不同行業(yè)、不同項目的審計實踐和業(yè)務(wù)技能鍛煉。三是嚴格審計執(zhí)法。對審計查出的違法違規(guī)行為，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況，做好后續(xù)審計工作。
3、堅持拓展成果，加大審計宣傳力度，增強審計職能。
一是認真、準確、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務(wù)規(guī)范管理、縣自來水公司內(nèi)部改制、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構(gòu)有關(guān)問題的調(diào)研工作。二是與紀檢、監(jiān)察、財政等職能部門一道，積極參與對我縣工程建設(shè)、政府采購活動的監(jiān)督管理工作。三是加強審計宣傳工作。編辦《永春審計》33期，刊發(fā)各類專稿、信息57條，其中：被各級刊物采用的47條。四是增強審計職能。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式，向縣主要領(lǐng)導報告情況、分析原因、提出建議。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領(lǐng)導作出批示的4件，為我縣加強宏觀調(diào)控做出了貢獻。五是加強審計統(tǒng)計分析，完成專題調(diào)查報告6篇。
4、堅持規(guī)范管理，加強內(nèi)部制度建設(shè)，強化制度約束。
推行制度管人，強化制度約束。在探索和實踐的基礎(chǔ)上，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務(wù)文書辦-理審批傳遞管理、審計人員職業(yè)道德和工作紀律、審計組長崗位目標責任制、審計機關(guān)審核工作、審計局學習制度、小車管理、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展。
5、堅持嚴格要求，完善內(nèi)外監(jiān)督機制，狠抓廉政建設(shè)。
廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作，結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定，一是推行審計公示制度。從4月1日起，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎干部群眾向?qū)徲嫿M反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的情況的同時，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督。二是強化機關(guān)效能建設(shè)。出臺了《永春縣審計局機關(guān)工作人員績效考評實施方案》，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標準，實行定量考評與定性考評相結(jié)合的辦法，推進審計機關(guān)效能建設(shè)，進一步調(diào)動機關(guān)工作人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平。三是重申并完善審計組、審計人員的從審紀律。制定“十二不準”規(guī)定，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》，征詢被審計單位的意見。
6、堅持與時俱進，加強部門自身建設(shè)，提高干部素質(zhì)。
一是繼續(xù)抓好三個代表重要思想的學習教育活動，重點抓好回訪復查工作，組織干部職工深入學習江澤民同志“5·31”講話精神，學習貫徹十六大精神。二是按照黨委會的要求，及時抓好局支部的換屆選舉工作，加強支部建設(shè)。三是完成局機關(guān)工會的換屆選舉工作，積極維護好干部職工的精神和物質(zhì)利益。四是努力完善辦公設(shè)備，添置了一批電腦計算機，舉辦計算機審計技術(shù)培訓班，提升微機審計工作水平。五是組織干部職工參加審計業(yè)務(wù)知識培訓，鼓勵和支持干部職工通過自學、黨校函授學習等途徑提高自身理論知識水平和業(yè)務(wù)技能，增強做好審計工作的本領(lǐng)。
三、20xx年審計工作思路
20xx年我縣審計工作的指導思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真學習貫徹十六大精神，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標，按照“全面審計，突出重點”的要求，認清形勢，振奮精神，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以新的思路謀求審計發(fā)展，新的突破促進審計改革，新的舉措推動審計工作，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻。具體工作要求是：
1、繼續(xù)以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大“同級審”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度。
2、繼續(xù)以查處“小金庫”和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點，實施對縣直行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計。
3、繼續(xù)以促進專項資金?？顚Ｓ脼橹攸c，加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作。
4、繼續(xù)以規(guī)范財務(wù)行為推進生產(chǎn)經(jīng)營為重點，做好企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益情況的審計工作。
5、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點，完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計。
6、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點，推進經(jīng)濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。
7、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債情況等項目的專項審計調(diào)查。
8、繼續(xù)以學習貫徹十六大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點，全面加強部門建設(shè)、隊伍建設(shè)、質(zhì)量建設(shè)、審計宣傳等工作，全面提高審計業(yè)務(wù)水平。
公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)范例5
xx年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計法制建設(shè)進一步完善，投資項目審計意識進一步加強，局投資審計機構(gòu)和人員隊伍初步建成。
在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個，審計結(jié)算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個，審計結(jié)算價款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會機構(gòu)審計項目11個，審計結(jié)算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法
1、加強“人、法、技”建設(shè)，建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》、《xx省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關(guān)的部署，我局把政府投資審計的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實施了《xx縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政xx32號)，使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出投資審計要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生，充實投資審計專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學投資審計培訓班進行專業(yè)培訓，形成審計技術(shù)力量;
2、籌措經(jīng)費確保重點，加大審計技術(shù)裝備的投入，力求審計結(jié)果正確公正，努力樹立審計機關(guān)權(quán)威。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用，及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤，有效控制了審計風險。
3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下，注意整合社會審計機構(gòu)的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政xx32號)文件規(guī)定，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構(gòu)的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標準尺度統(tǒng)一”的工作機制，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中，社會審計機構(gòu)之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。
二、xx年工作設(shè)想
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
2、堅持全面審計前提，不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提高投資審計質(zhì)量。
相關(guān)文章：
1.公司財務(wù)審計助理年終個人工作總結(jié)范例【5篇】